Facturation
Créer une facture, l'envoyer, encaisser le paiement. La comptabilité se génère toute seule.
Le module Facturation gère tous vos documents commerciaux : factures, proformas, reçus et avoirs. Quand votre client paie, l'écriture comptable est créée automatiquement - vous n'avez rien à faire de plus.
1. Les 4 types de documents
| Type | Quand l'utiliser | Valeur comptable |
|---|---|---|
| Facture (FA) | Vous vendez un produit / une prestation. Le client doit payer. | Oui - écriture client générée |
| Proforma (PRO) | Devis qui devient facture quand le client accepte. | Non - aucune écriture |
| Reçu (REC) | Paiement comptant (caisse, mobile money sur place). | Oui - écriture immédiate vente + trésorerie |
| Avoir (AVO) | Annulation totale ou partielle d'une facture précédente. | Oui - écriture inverse de la facture d'origine |
2. Créer une facture
Aller dans Facturation → Nouveau
Vous arrivez sur le formulaire complet de création.
Choisir le type
Facture, Proforma, Reçu ou Avoir. Le formulaire s'adapte légèrement.
Choisir ou créer le destinataire
Si le client existe déjà dans votre base Tiers, sélectionnez-le dans la liste : ses coordonnées remplissent automatiquement la facture. Sinon, saisissez librement nom, email et adresse - vous pourrez l'enregistrer plus tard comme tiers.
Renseigner les dates
Date d'émission (par défaut aujourd'hui) et date d'échéance (par défaut +30 jours).
Ajouter les lignes de prestations
Pour chaque ligne : description, quantité, prix unitaire HT. Le montant HT est calculé automatiquement. Cliquez « + Ajouter une ligne » pour autant de lignes que nécessaire.
Régler la TVA
Saisissez le taux (0, 18 ou autre). La TVA et le total TTC se recalculent en direct.
Conditions de paiement et notes
Texte libre affiché en bas de la facture (« Paiement à 30 jours par virement, Wave ou Orange Money »). Les notes internes ne sont pas imprimées.
Cliquer « Enregistrer »
La facture est créée en statut Brouillon. Vous pouvez la modifier autant que vous voulez avant de l'envoyer.
3. Du proforma à la facture définitive
Vous avez créé un proforma pour un client qui hésitait. Il accepte ? Deux options :
- Modifiez le proforma, changez son type en « Facture », sauvegardez. Un nouveau numéro FA-2026-XXXX est attribué.
- Créez une nouvelle facture en copiant les lignes du proforma. Plus propre si vous voulez garder le proforma original en archive.
4. Envoyer la facture par email Essentiel ou +
Une fois la facture créée, sur sa page de détail vous avez un bouton « Envoyer par email ».
Vérifier l'email du destinataire
Pré-rempli avec l'email du tiers, modifiable.
Cliquer Envoyer
Le client reçoit un email professionnel avec votre logo, votre nom d'entreprise, le montant TTC et un bouton « Télécharger la facture ».
Lien valide 30 jours
Le client peut télécharger la facture PDF pendant 30 jours sans avoir à se connecter à FIERLAH. La facture passe automatiquement en statut Envoyée.
5. Télécharger le PDF
À tout moment, depuis la page de détail d'une facture, cliquez « Télécharger le PDF ». Le PDF est généré à la volée avec vos couleurs, votre logo, et tous vos identifiants légaux (RCCM, NIF) en pied de page.
Watermark sur le Starter
Sur le Plan Starter, vos PDF portent la mention « Propulsé par FIERLAH Manager ». Sur les plans payants, le PDF est totalement propre.
6. Les statuts d'une facture
| Statut | Signification | Couleur |
|---|---|---|
| Brouillon | Créée mais pas encore envoyée. Modifiable. | Gris |
| Envoyée | Envoyée au client. Attente de paiement. | Bleu |
| Partiellement payée | Le client a payé une partie du TTC. | Orange |
| Soldée | Entièrement payée. | Vert |
| En retard | Échéance passée sans paiement complet. | Rouge |
| Annulée | Désactivée. Pas supprimée pour traçabilité. | Gris barré |
7. Encaisser un paiement = écriture comptable automatique
C'est la fonctionnalité qui fait gagner le plus de temps.
Sur la facture, cliquer « Enregistrer un paiement »
Disponible dès que la facture est en statut Envoyée.
Remplir le règlement
Montant (pré-rempli avec le reste à payer) · Date · Mode (Wave, Orange Money, Free, Virement, Espèces, Chèque) · Compte bancaire qui a reçu · Référence optionnelle.
Cliquer « Enregistrer »
FIERLAH crée automatiquement la pièce comptable BQ : Débit du compte bancaire / Crédit 4111 Clients. Le statut de la facture passe à Partiellement payée ou Soldée selon le montant.
Lettrage automatique sur les plans payants
Avec Essentiel ou + ou plus, la facture et son paiement sont automatiquement lettrés en compte 4111. Vous n'avez pas à le faire manuellement depuis le module Comptabilité.
8. Gestion des tiers
Facturation → Tiers.
Les tiers sont vos clients, fournisseurs, partenaires ou prestataires. Une fois créé, un tiers est réutilisable dans toutes vos factures et toutes vos écritures - ses coordonnées se remplissent automatiquement.
Pour chaque tiers vous renseignez : type (client / fournisseur / partenaire / prestataire / autre), nom, email, téléphone, adresse, ville, pays, RCCM, NIF.
9. Saisie IA de factures Pro ou +
Décrivez votre besoin en français, l'IA crée la facture.
Vous
FIERLAH IA
Résultat
Facture FA-2026-0042 créée - 3 lignes - Sous-total 750 000 F CFA HT - TVA 18% - Total 885 000 F CFA TTC - Échéance 30 jours
L'IA pose toutes ses questions en une seule fois (jamais de ping-pong), génère le brouillon de facture, vous validez ou ajustez, vous enregistrez.
10. Limites par plan
| Fonctionnalité | Starter | Essentiel | Pro | Vertex |
|---|---|---|---|---|
| Factures / mois | 3 | 15 | 50 | Illimité |
| Types de documents | facture | facture, proforma, reçu | + avoir | + avoir |
| Envoi par email | 30/mois | Illimité | Illimité | |
| PDF sans watermark | ||||
| Saisie IA de factures | ||||
| Rappels automatiques |
Numérotation séquentielle
Les numéros de factures sont strictement séquentiels sans trou (FA-2026-0001, 0002, 0003…). C'est une obligation fiscale OHADA. Vous ne pouvez pas sauter de numéro, ni le réinitialiser à mi-année. La séquence repart à 0001 le 1er janvier de chaque année.
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